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号: 11341403003226080P/202003-00017 信息分类: 年度财政预决算
内容分类: 综合政务,财政、金融、审计、统计,其他,其他 发文日期: 2019-12-25
发布机构: 棋牌游戏在线平台,裕安区丁集镇 生成日期: 2019-12-25
来源单位: 棋牌游戏在线平台,裕安区丁集镇
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称: 丁集镇2020年丁集镇部门预算说明
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丁集镇2020年丁集镇部门预算说明

时间:2019-12-25 17:00 来源:棋牌游戏在线平台,裕安区丁集镇 点击数:
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棋牌游戏在线平台,裕安区丁集镇2020

部门预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20204

 

目  录

 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2020年主要工作任务

三、2020年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2020年部门预算安排情况

一、2020年部门收支预算总体情况

二、2020年部门收入预算总体情况

三、2020年部门支出预算总体情况

四、预算绩效管理情况

2020年部门财政拨款收支预算总体情况

2020年部门一般公共预算收支情况

2020年部门一般公共预算基本支出情况

2020年部门一般公共预算项目支出情况

2020年部门政府性基金预算安排情况

2020年部门社保基金预算安排情况

2020年部门国有资本经营预算安排情况

2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2020年部门政府采购预算安排情况

2020年部门政府购买服务预算安排情况

2020年部门资产购置预算安排情况

2020年部门机关运行经费安排情况

2020年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2020年部门预算重要名词解释

 

 

 

棋牌游戏在线平台,裕安区丁集镇2020年部门预算说明

 

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照区部门预算编制要求,结合工作实际,编制本部门预算草案。

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

     1、贯彻执行国家财税方针政策和法律法规;拟订财税发展战略、中长期财政规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势,参与拟订各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订与区政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策;研究提出有关的收入分配政策和改革方案,承担清理规范公务员津贴补贴具体工作。

     2、负责全财政收支管理工作,承担级财政收支管理的责任。负责编制年度级财政预决算草案并组织执行;受政府委托,向人民代表大会报告全预算及其执行情况,向人大常委会报告全本级决算;负责推行政府、部门预决算及“三公”经费公开;组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

     3、负责政府非税收入和政府性基金管理;管理财政票据。 

     4、负责制定国有资本经营预算有关管理制度,负责所监管企业国有资本经营预决算和执行等工作,负责组织所监管企业上交国有资本收益,监督国有资本收益使用。

     5、负责制定国库集中收付、政府采购相关制度办法并组织实施。

     6、负责统一管理政府性债务,执行国家政府性债务管理的制度和政策,拟订地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险。

     7、负责办理级财政支持经济社会发展各项资金支出,并监督资金使用;制定全基本建设财务管理相关制度办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

     8、承担农村综合改革领导小组具体工作。负责乡镇财政管理、惠民补贴资金管理发放、乡镇财政资金监管工作;负责财政对农业投入资金的管理;负责农业综合开发管理工作;负责美好乡村建设资金监管工作。    

     9、负责会同有关部门管理级财政社会保障、就业、养老、民政优抚、医疗卫生、计划生育及食品药品安全监管等支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理的相关制度办法。

     10、负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度。

     11、负责管理全会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;指导和监督会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

     12、负责监督检查财税法律法规、政策及预算的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;依法查处违法违规行为。

     13、负责全民生工程实施工作的组织、协调、联络、督查、考核等工作。

     14、负责行政事业单位财政资金的监督管理。

     15、负责本级各项财政审批服务、财政综合管理、生态补偿等工作。

     16、根据区政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规,履行出资人职责,实施属企业的国有资产监督和管理工作。

     17、对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

     18、参与制定国有资本经营预算有关管理制度办法,负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作,负责组织所监管企业上交国有资本收益,监督国有资本收益使用。

     19、承办区政府交办的其他事项。

二、2020年主要工作任务

1、发挥财政职能,促进经济发展升级。

2、加强民生保障,增强公共服务能力。

3、创新体制机制,提升财政管理水平.

4、规范财政管理,促进依法理财。

三、2020年预算编制指导思想和原则

根据2020年区直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2020年主要工作任务,编制2020年部门预算的指导思想和原则是:以党的十九大精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实区委区政府决策部署,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范预算编制管理,提高预算执行质量,增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

棋牌游戏在线平台,裕安区丁集镇包括部门本级和7个所属预算单位组成(其中:行政单位1, 公益一类事业单位6个),编制49个(其中:行政编28个,事业编21个),实有人数80人(其中:在职28人,离休3人,退休49人)。

五、部门综合定额标准

根据2020年区直部门基本支出供给政策,和所属预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下:

                                      单位:元

单位名称

预算供给形式

类别

定额标准

本级

财政拨款

行政

15000

计划生育办公室

财政拨款

公益一类事业

12000

农业综合技术服务站

财政拨款

公益一类事业

12000

广播文化服务站

财政拨款

公益一类事业

12000

规划建设管理办公室

财政拨款

公益一类事业

12000

第二部分  2020年部门预算安排情况

一、2020年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,棋牌游戏在线平台,裕安区丁集镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。丁集镇2020年收支总预算2519.58万元,较上年增长1310.59万元,增长108.40%,主要原因:婚纱集镇项目建设支出增长。收入来源为:财政拨款(补助)收入;支出包括:一般公共服务、卫生健康、社会保障等。

 

二、2020年部门收入预算总体情况

12020年组织收入15万元,其中:

1)专项收入0万元。

2)行政事业性收费收入0万元。

    3)罚没收入0万元。

    4)国有资源(资产)有偿使用收入15万元。

5)纳入专户管理的非税收入0万元。

6)其他收入0万元。

22020年部门可支配收入2519.58万元,其中:

1)财政预算内拨款收入2504.58万元。

2)纳入国库管理的非税收入15万元。

3)纳入专户管理的非税收入0万元。

4)其他收入0万元。

5)上年结转结余0万元。

 

三、2020年部门支出预算总体情况

2020年部门支出预算总额2519.58万元,较上年增长1310.59万元。其中:财政拨款(补助)安排2504.58万元。具体情况如下表:

12020年部门支出预算分类别分来源情况表

                                       单位:万元

支出类别

合计

2020年财政拨款(补助)安排

纳入专户管理非税收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

纳入国库管理非税收入安排

 

2519.58

2519.58

2519.58

0

0

0

0

人员支出

482.65

482.65

482.65

0

0

0

0

 工资福利支出

411.76

411.76

396.76

15

0

0

0

 对个人和家庭的补助

70.89

70.89

70.89

0

0

0

0

商品和服务支出

76.93

76.93

76.93

0

0

0

0

其中:综合定额

76.93

76.93

76.93

0

0

0

0

项目支出

1960.00

1960.00

1960.00

0

0

0

0

 

 

22020年部门支出预算分类别对比表

                                          单位:万元

支出类别

2020年财政拨款

(补助)安排

2019年财政拨款

(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

纳入国库管理

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

纳入国库管理

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

2519.58

2519.58

15

1208.99

1208.99

25

1310.59

108.40

人员支出

482.65

482.65

1500

413.04

413.04

25.00

69.52

16.83

 工资福利支出

411.76

396.76

15.00

368.64

343.64

25.00

43.12

11.70

 对个人和家庭的补助

70.89

70.89

0.00

44.40

44.40

0.00

26.49

59.66

定额公用支出

76.93

76.93

0.00

78.45

78.45

0.00

-1.52

-1.94

其中:综合定额

76.93

76.93

0.00

78.45

78.45

0.00

-1.52

-1.94

项目支出

1960.00

1960.00

0.00

717.50

717.50

0.00

1242.50

173.17

3、各项支出增减原因分析:

2020年财政拨款(补助)安排共增长1310.59万元,其中:

(1)人员支出增加69.52万元,原因是人员经费增加

(2)定额公用支出减少1.52万元,原因是根据政策调整人员经费标准,实有人员减少

3)项目支出增加1242.50万元,原因是增加婚纱集镇项目建设经费。

42020年部门支出预算分功能科目对比表

                                          单位:万元

功能科目

2020年预算数

2019年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

合计

2519.58

2519.58

0

1208.99

1208.99

0

1310.59

108.40

一般公共服务支出

2328.72

2328.72

0

1053.17

1053.17

0

1275.55

121.12

文化体育与传媒

10.49

10.49

0

9.66

9.66

0

0.83

8.59

卫生健康支出

102.84

102.84

0

93.49

93.49

0

9.35

10.00

农林水支出

36.58

36.58

0

33.21

33.21

0

3.37

10.15

城乡社区事务

40.95

40.95

0

19.46

19.46

0

21.50

110.48

 

四、预算绩效管理情况

根据项目支出绩效目标编制要求(金额50万元及以上单个项目),棋牌游戏在线平台,裕安区丁集镇2020年编制预算绩效目标的项目共2个,资金总额1960万元,其中:一般预算拨款安排1960万元,纳入国库管理的非税收入安排0万元,纳入专户管理的非税收入安排0万元,其他收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:                    

单位:万元

项目名称

合计

2020年财政拨款

(补助)安排

纳入专户管理非税收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

纳入国库管理非税收入安排

合计

1960

1960

1960

0

0

0

0

婚纱集镇商业区配套项目

680

680

680

0

0

0

0

婚纱小镇安置房建设

1280

1280

1280

0

0

0

0

 

 


2020年财政拨款收支预算总体情况

棋牌游戏在线平台,裕安区丁集镇2020年财政拨款收支预算2519.58万元,较上年增长1310.59万元,主要原因是增加项目支出预算。收入来源包括:一般公共预算拨款2519.58万元,100%;政府性基金预算拨款0万元,占0%;国有资本经营预算拨款0万元,占0%;支出包括:一般公共服务2328.72万元,占92.42%文化体育与传媒10.49万元,占0.42%;卫生健康支出102.84万元,占4.08%农林水支出36.58万元,1.45%;城乡社区事务支出40.95万元,1.63%

 

2020年部门一般公共预算收支情况

棋牌游戏在线平台,裕安区丁集镇一般公共预算收入2519.58万元,较上年增长1310.59万元,增长108.40%,主要原因是增长项目支出预算。一般公共预算支出2519.58万元,比较上年增长1310.59万元,增长108.40%,主要原因是增长项目支出预算具体情况如下:

一、“一般公共服务支出”2328.72万元

二、文化与传媒支出10.49万元

“卫生健康支出”102.84万元

农林水支出36.58万元

五、“城乡社区事务支出”40.95万元

   

 

2020年部门一般公共预算基本支出情况

棋牌游戏在线平台,裕安区丁集镇2020年一般公共预算基本支出559.58万元,具体情况如下:

一、工资福利支出411.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

二、商品和服务支出76.93万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

三、对个人和家庭的补助70.89万元,主要包括:离休费、生活补助等。

 

 

 

2020年部门一般公共预算项目支出情况

根据部门事业发展目标,结合财力可能,棋牌游戏在线平台,裕安区丁集镇2020年共安排支出项目2个,资金总额1960万元,其中:财政预算内拨款安排1960万元,纳入国库管理的非税收入安排0万元。。

 

 

2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

一、棋牌游戏在线平台,裕安区丁集镇2020“三公”经费预算表

                                      单位:万元

项目

预算数

合计

31.98

因公出国(境)费

0

公务接待费

20.40

公务用车购置及运行费

11.58

其中:公务用车运行费

11.58

公务用车购置费

0

 

二、2020“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,棋牌游戏在线平台,裕安区丁集镇2020年共安排“三公”经费预算31.98万元,较上年下降9.2万元,下降22.01%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为20.40万元,公务用车购置及运行费支出预算为11.58万元。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元,2019年预算无变化。

(二)公务接待费支出20.40万元,较2019年预算下降9.18万元。经费使用严格贯彻落实党中央“八项规定”要求。

(三)公务用车购置及运行费支出11.58万元,较2019年预算减少0.02万元

 

2020年部门机关运行经费安排情况

棋牌游戏在线平台,裕安区丁集镇2020年机关运行经费安排76.93万元,包括:办公费2.05万元、印刷费1.98万元、水费1.18万元、电费3.11万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.9万元、维修费0万元、租赁费0万元、会议费1.93万元、培训费1.72万元、公务接待费29.58万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、福利费0.22万元、其他交通费用31.94万元、其他商品和服务支出10.06万元。